宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司

關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項目審計整改結(jié)果的公告

2022年9月至12月，區(qū)審計局成立審計組對我單位代建的宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項目進(jìn)行了審計，并出具的審計（調(diào)查）報告。根據(jù)《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于履行審計整改主體責(zé)任情況

我公司高度重視審計反饋問題整改，及時召開總經(jīng)理會，專題研究部署整改工作，成立審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定審計整改工作方案，建立整改任務(wù)清單，明確整改措施、整改時限和責(zé)任分工。

二、關(guān)于審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）關(guān)于項目施工許可證取得時間滯后于項目實際開工時間，圖紙設(shè)計滯后于項目開工時間，存在邊設(shè)計邊施工問題的整改情況，被審計項目已于2021年11月10日完成施工圖審查，于2022年7月28日取得施工許可證，我公司通過組織項目管理專題培訓(xùn)、工程建設(shè)項目招投標(biāo)法律法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)加強(qiáng)了項目管理方面的學(xué)習(xí)，目前已完成整改。

（二）關(guān)于監(jiān)理工作滯后于項目開工建設(shè)問題的整改情況，被審計項目監(jiān)理單位于2021年3月1日到場履職，施工單位前期主要施工工作為清淤換填、路基回填和衡重式擋墻施工，在完成相應(yīng)工序后，鑒于項目暫無監(jiān)理單位，已要求施工單位及時進(jìn)行檢驗檢測，確保工程質(zhì)量符合要求，監(jiān)理單位進(jìn)場后也對相關(guān)部位進(jìn)行了巡查，查看了檢測資料，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。我公司通過組織建設(shè)工程質(zhì)量安全管理培訓(xùn)加強(qiáng)了工程質(zhì)量安全管理方面的學(xué)習(xí)，目前已完成整改。

（三）未按合同對總監(jiān)理工程師變更、缺勤進(jìn)行處罰問題的整改情況，監(jiān)理單位總監(jiān)、專監(jiān)和監(jiān)理員共計缺勤848天，更換總監(jiān)理工程師兩次，應(yīng)收取違約金18.48萬元，監(jiān)理單位還存在其他違約行為應(yīng)收取違約金5.5萬元，共計23.98萬元。已下達(dá)處罰通知單，監(jiān)理單位由于資金緊張申請從監(jiān)理服務(wù)報酬中直接扣除，目前已完成整改。

（四）項目總承包單位未按合同約定繳納履約保證金問題的整改情況，被審計項目履約保證金是以銀行履約保函形式于2022年1月11日由中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第二支行出具，目前已完成整改。

（五）未按合同約定支付監(jiān)理費(fèi)、過控管理費(fèi)問題的整改情況，根據(jù)合同約定應(yīng)支付監(jiān)理單位監(jiān)理費(fèi)共36.20萬元，扣除違約金23.98萬元后支付了監(jiān)理費(fèi)12.22萬元；按合同約定應(yīng)支付過控管理費(fèi)共11.77萬元，因過控合同中未明確暫定工程款作為付款計算依據(jù)，經(jīng)與過控單位溝通商議達(dá)成一致意見，待財評結(jié)果出具后，根據(jù)財評最終審定金額作為計費(fèi)基數(shù)，計算過控管理費(fèi)用并按合同約定辦理財務(wù)結(jié)算。目前已完成整改。

（六）建設(shè)單位未及時撥付工程進(jìn)度款問題的整改情況，被審計項目整改期間施工單位還上報了第18期和第19期工程進(jìn)度款支付報表，經(jīng)審核應(yīng)按合同約定支付進(jìn)度款1756455.7元，2022年12月30日支付五冶宜賓建筑工程有限公司4000萬元資金，其中就包含了宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項目第11期至19期工程進(jìn)度款共9495414.89元，剩余合同款項將按合同約定在滿足支付條件后支付，目前已完成整改。

三、關(guān)于審計建議的采納情況

（一）加快項目建設(shè)手續(xù)辦理審計建議的采納情況，我公司將在今后的項目管理過程中加強(qiáng)基本建設(shè)程序落實，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項目管理工作，避免出現(xiàn)違規(guī)問題。

（二）壓實參建各方履職責(zé)任審計建議的采納情況，我公司將在今后的工作中加強(qiáng)項目管理隊伍建設(shè)。組織工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識，抓好業(yè)務(wù)技能，強(qiáng)化崗位責(zé)任意識，切實提高人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（三）保障項目資金使用安全審計建議的采納情況，我公司將在今后的工作中嚴(yán)格按照已簽署的合同約定，對滿足支付條件的工程款項按時足額撥付，防止發(fā)生合同糾紛。

四、其他需要公告的內(nèi)容

無

                                                                                      宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司                                                                                                         2024年2月18日